1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-2259-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057539-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7979 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días conforme recepción ITO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1040102,94 Dirección de Envío de la Factura Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecover Ltda Razón Social Empresa Constructora Venegas Riquelme R.U.T. 76.358.314-7 Sucursal Ecover Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 1471404, Mantenimiento y reparación oficinas H-4078 Hospital Puerto Montt, de acuerdo a solicitud N°81 de fecha 09/12/2019. 1471404, Mantenimiento y reparación oficinas H-4078 Hospital Puerto Montt, de acuerdo a solicitud N°81 de fecha 09/12/2019. $ 5.474.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.474.226 $ 5.474.226

Total Neto	$ 5.474.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.040.103
TOTAL OC	$ 6.514.329