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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-2609-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 041, EQ INDUSTRIALES, MTTO PREVENTIVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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540724-3-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019,
para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar
el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Los aromos N65 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
27214,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los aromos N65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARSOL S A |
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Razón Social |
MARSOL S A
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R.U.T. |
91.443.000-3 |
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Sucursal |
MARSOL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47111501
| Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas | 1 | Unidad | 1471364, Convenio de mantenimiento preventivo de Equipos de la Central de Alimentación y Lavandería, LINEA NUMERO 1 CONFORME DETALLE DE EQUIPOS. | 1471364, Convenio Mantención Equipos UCA, Lavandería y casino HPM. |
$ 143.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.235
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$ 143.235
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Total Neto
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$ 143.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.215
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$ 170.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.