1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-289-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR MONTO Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 820 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 33624,57132 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empr. de Transportes Cia. de Seguridad de Chile Lt Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES COMPANIA DE SEGUR R.U.T. 86.269.900-9 Sucursal Empr. de Transportes Cia. de Seguridad de Chile Lt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141602 Servicios de vigilancia de carga 1 Unidad 9260002 Prestación Servicios de Transporte de Valores 9260002 Prestación Servicios de Transporte de Valores $ 176.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.971 $ 176.971

Total Neto	$ 176.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.625
TOTAL OC	$ 210.596