1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-29132-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Memo 84, Ctrl. Centralizado, Sistema Switch CCT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-106-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1945 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Impuesto 2800388,53 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCELEC SPA Razón Social ACCELEC SPA R.U.T. 76.467.175-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACCELEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad no definida 0041075 SISTEMA SWITCH CCTV (ITEM 3 IMPLEMENTACION EDIFICIO Q) 0041075 SISTEMA SWITCH CCTV (ITEM 3 IMPLEMENTACION EDIFICIO Q) $ 14.738.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.738.887 $ 14.738.887

Total Neto	$ 14.738.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.800.389
TOTAL OC	$ 17.539.276