1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-29486-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS DICIEMBRE/2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-49-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28919 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 1003789 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML   INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE   LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO   horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor M. Kaplan y Cía. Ltda. Razón Social M KAPLAN Y CIA LTDA R.U.T. 78.800.870-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M. Kaplan y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 40 Unidad no definida 3460016 BANDA DE SILICONA MINI BLANCO cjx20 REF:1001-81 3460016 BANDA DE SILICONA MINI BLANCO cjx20 REF:1001-81 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.600 $ 211.600 42221503 Catéteres venosos centrales 40 Unidad no definida 1477185 SILICONE LOOP BLUE MAXI 1001-78 1477185 SILICONE LOOP BLUE MAXI 1001-78 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.600 $ 211.600 42221503 Catéteres venosos centrales 5 Unidad no definida 1451866 PROTESIS FISTULA ARTERIVENOSA LISA CONICA PTFE 4X6X40CM RS47050 1451866 PROTESIS FISTULA ARTERIVENOSA LISA CONICA PTFE 4X6X40CM RS47050 $ 770.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.852.500 $ 3.852.500 42221503 Catéteres venosos centrales 10 Unidad no definida 1224200 CATETER P.EMBOLIA FOGARTY 3 FR ID1379869 I6 1224200 CATETER P.EMBOLIA FOGARTY 3 FR ID1379869 I6 $ 62.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.000 $ 621.000 42221503 Catéteres venosos centrales 5 Unidad no definida 2220432 CATETER P/EMBOLIA FOGARTY 2 FR id1540147 I6 2220432 CATETER P/EMBOLIA FOGARTY 2 FR id1540147 I6 $ 66.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.500 $ 333.500 42291709 Hojas de sierra quirúrgicas o accesorios 10 Unidad no definida 1477184 SILICONE LOOP RED MAXI 1001-76 1477184 SILICONE LOOP RED MAXI 1001-76 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.900

Total Neto	$ 5.283.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.789
TOTAL OC	$ 6.286.889