1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-3097-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2021 Nombre de la Orden de Compra memo 037, eq industriales, mtto correctivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-23-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6746 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los aromos N65 Comuna Puerto Montt Impuesto 195407,4 Dirección de Envío de la Factura Los aromos N65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AustrianEC Razón Social AUSTRIAN ENERGY CONTRACTING SPA R.U.T. 77.063.595-0 Sucursal AustrianEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida 0040402 mantencion correctiva (FEBRERO/2021) 0040402 mantencion correctiva (FEBRERO/2021) $ 464.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.230 $ 464.230 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida 1471394 mantencion correctiva (abril/2021) 1471394 mantencion correctiva (abril/2021) $ 564.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.230 $ 564.230

Total Neto	$ 1.028.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.407
TOTAL OC	$ 1.223.867