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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-3110-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra para laboratorio clínico |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057539-46-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 Días: Según circular n° 34 del Ministerio de Hacienda que autoriza a los Servicios de Salud un plazo de 45 días para realizar el pago a sus proveedores. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
89446,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
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Razón Social |
TECNIGEN S A
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R.U.T. |
93.020.000-k |
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Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116130
| Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o | 1 | Unidad no definida | 1620275/GEL DE AGAROSA PARA PROTEÍNA BENCE JONCE EN ORINA . | 1620275/GEL DE AGAROSA PARA PROTEÍNA BENCE JONCE EN ORINA . |
$ 470.772,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 470.772
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$ 470.772
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Total Neto
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$ 470.772
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.447
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$ 560.219
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.