1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-4035-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA EXTRAORDINARIA INSUMOS MEDICOS, SEGUN SOL: 27 SECCION: SUB DIRECCION DE GESTION DEL CUIDADO (COVID) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8924 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 34 “Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento a procesos de pago de factura y respuestas de reclamos ”, firmado por el Ministro de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 1995000 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVAQUIM Razón Social COMERCIAL NOVAQUIM LIMITADA R.U.T. 76.891.316-1 Sucursal NOVAQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181707 Piezas de pantalla facial o accesorios 2000 Unidad 9180405 ESCUDO FACIAL CLINICO 9180405 ESCUDO FACIAL CLINICO $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500.000 $ 10.500.000

Total Neto	$ 10.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.995.000
TOTAL OC	$ 12.495.000