1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-4422-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Sol 38, Mantencion, Cinta LED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos # 65 Hospital Puertno Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13030 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 35910 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de Bodega Recepción de Bodega • Lunes a Jueves                 08:00 a 14:00 Hrs •Viernes                               08:00 a 13:00 Hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AndesLux Razón Social Andeslux Construcción Ltda. R.U.T. 76.396.419-1 Sucursal AndesLux Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 100 Unidad no definida 1472222, Cinta Led 5050 rollos de 5 mts 1472222, Cinta Led 5050 rollos de 5 mts $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000

Total Neto	$ 189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.910
TOTAL OC	$ 224.910