1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-4437-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 17 CONTROL CENTRALIZADO, SENSORES DE HUMO HFP-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13541 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 73659,2 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S3 Razón Social SAFETY & SECURITY SERVICES S.A. R.U.T. 76.491.960-2 Sucursal S3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201901 Sistemas de Control de incendio o sistemas de exti 5 Unidad FIREPRINT DETECTOR HFP-11 VALOR UF AL DIA DE 11 DE JULIO DE 2019 VALOR $27,593.07 FIREPRINT DETECTOR HFP-11 VALOR UF AL DIA DE 11 DE JULIO DE 2019 VALOR $27,593.07 $ 77.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.680 $ 387.680

Total Neto	$ 387.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.659
TOTAL OC	$ 461.339