1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-4473-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Sol 394, Eq Industriales, Sal Industrial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 373920 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPL Razón Social SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS S.A. R.U.T. 76.541.630-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SPL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 384 Unidad 9230053 SACOS DE SAL DE 25 KILOS 9230053 SACOS DE SAL DE 25 KILOS $ 5.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968.000 $ 1.968.000

Total Neto	$ 1.968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.920
TOTAL OC	$ 2.341.920