1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-4500-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra OC compra ágil: 1057539-1000-COT23 ESPUMA DIMENSIONADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9528 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 85785 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPUMA SUR Razón Social FRANCISCA DE LOURDES MARDONES ANGUITA R.U.T. 8.649.725-5 Sucursal ESPUMA SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111307 Espuma de goma 35 Unidad 9180318 ESPUMA DIMENSIONADA 53X43X10 CM, EN DENSIDAD 21. ESPUMA DIMENSIONADA 53X43X10 CM, EN DENSIDAD 21. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.500 $ 451.500

Total Neto	$ 451.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.785
TOTAL OC	$ 537.285

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.649.725-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.420.235-8 Ver adjunto