1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-4655-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDCIOS JUNIO/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-49-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11290 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 537073 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA DEBE SER ENVIADA A dipresrecepcion@custodium.com en formato XML   horario de atención en bodega es el sgte.: Lunes a Jueves de 08:00 a 14:00 Hrs Viernes de 08:00 a 13:00 Hrs.   INSUMOS DEBEN LLEGAR CON FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO, CASO CONTRARIO CONSULTAR PREVIAMENTE A COMPRADOR VIA CORREO ELECTRONICO LA POSIBILIDAD DE RECEPCIÓN CON CARTA DE CANJE   LEER INSTRUCTIVO ADJUNTO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor M. Kaplan y Cía. Ltda. Razón Social M KAPLAN Y CIA LTDA R.U.T. 78.800.870-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M. Kaplan y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295305 Torniquetes quirúrgicos o ocluderes vasculares o l 3 Unidad 1457380 PROTESIS VASCULAR PTFE ANILLADA 6MMX80 REF.10SW8006S/F8006C /ref.R06080C80I2 1457380 PROTESIS VASCULAR PTFE ANILLADA 6MMX80 REF.10SW8006S/F8006C /ref.R06080C80I2 $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070.000 $ 2.070.000 42295305 Torniquetes quirúrgicos o ocluderes vasculares o l 20 Unidad 1477185 SILICONE LOOP BLUE MAXI 1001-78 1477185 SILICONE LOOP BLUE MAXI 1001-78 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.800 $ 105.800 42221503 Catéteres venosos centrales 60 Unidad 3460016 BANDA DE SILICONA MINI BLANCO cjx20 REF:1001-81 3460016 BANDA DE SILICONA MINI BLANCO cjx20 REF:1001-81 $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.400 $ 317.400 42221503 Catéteres venosos centrales 5 Unidad 2220432 CATETER P/EMBOLIA FOGARTY 2 FR id1540147 I6 2220432 CATETER P/EMBOLIA FOGARTY 2 FR id1540147 I6 $ 66.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.500 $ 333.500

Total Neto	$ 2.826.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 537.073
TOTAL OC	$ 3.363.773