1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-4700-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMO LABORATORIO MES JUNIO /402970 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-61-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11387 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 178607,41 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115820 Accesorios o suministros de analizadores inmunológ 1 Unidad no definida 1629913 CONTROL HB A2 NORMAL 5X1ML SEBIA REF: SB4778 1629913 CONTROL HB A2 NORMAL 5X1ML SEBIA REF: SB4778 $ 940.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.039 $ 940.039

Total Neto	$ 940.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.607
TOTAL OC	$ 1.118.646