1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-4753-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CAJA CONTENEDOR 15 LTS - SEGÚN SOLICITUD 34 - HOSPITAL CAMPAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos # 65 Hospital Puertno Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13745 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 11172 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luisa Marcela Razón Social Insumos Industriales Proymat SPA R.U.T. 76.490.977-1 Sucursal Luisa Marcela Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 12 Unidad CAJA ORGANIZADORA 15 LITROS CAJA ORGANIZADORA 15 LITROS $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 58.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.172
TOTAL OC	$ 69.972