1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-5079-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2024 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PACIENTES EN FURGON DE PASAJEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos # 65 Hospital Puertno Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11183 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Idamia Vidal Navarro Razón Social MARIA IDAMIA VIDAL NAVARRO R.U.T. 9.913.797-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal María Idamia Vidal Navarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida 9350007 SERVICIO DE RADIO TAXI 9350007 SERVICIO DE RADIO TAXI $ 3.146.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146.000 $ 3.146.000

Total Neto	$ 3.146.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.146.000

Justificación de exención de impuesto