1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-531-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Memo 426, Eq. Médicos, Mtto. y Repuestos a Equipos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-100-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 3785594,39 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGALABS CHILE SA MEDICAL DEVICE Razón Social MEGALABS CHILE S.A R.U.T. 94.544.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGALABS CHILE SA MEDICAL DEVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad no definida 1473737, REPUESTO 2 UNID. CONTENEDOR DE AMPOLLETA DE XENON DE 300W 304949-9001-000 1473737, REPUESTO 2 UNID. CONTENEDOR DE AMPOLLETA DE XENON DE 300W 304949-9001-000 $ 2.268.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.537.972 $ 4.537.972 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 1473738, REPUESTO ENSAMBLE DE FOCO LUMERA 700 302681-9220-500 1473738, REPUESTO ENSAMBLE DE FOCO LUMERA 700 302681-9220-500 $ 5.985.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985.750 $ 5.985.750 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 1473735, REPUESTO TARJETA ELECTRONICA I/O WARRIOR 305989-9819-000 1473735, REPUESTO TARJETA ELECTRONICA I/O WARRIOR 305989-9819-000 $ 353.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.625 $ 353.625 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 1473736, REPUESTO UPS MICRO 810 115 V PENTERO 900 305989-8706-000 1473736, REPUESTO UPS MICRO 810 115 V PENTERO 900 305989-8706-000 $ 3.501.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.501.750 $ 3.501.750 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 1470490, LAMPARA CON CONTENEDOR DE 300 WTS PENTERO 900 0000000-1277-220 1470490, LAMPARA CON CONTENEDOR DE 300 WTS PENTERO 900 0000000-1277-220 $ 3.005.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.005.726 $ 3.005.726 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad no definida 9320245 VISITA TECNICA PENTERO 9320245 VISITA TECNICA PENTERO $ 1.269.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.539.358 $ 2.539.358

Total Neto	$ 19.924.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.785.594
TOTAL OC	$ 23.709.775