1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-5543-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LAB. CLINICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-40-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17961 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 60592,33 Dirección de Envío de la Factura Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Biosystems Razón Social BIOSYSTEMS DIAGNOSTICS SPA R.U.T. 76.163.346-5 Sucursal Biosystems Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105321 Tinte para geles de ácidos nucleícos 1 Unidad no definida 1449046 KIT IFI-ANCA ETHANOL 10X12 WELLS 1449046 KIT PARA DETERMINACION DE ANCA (ETANOL) $ 318.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.907 $ 318.907

Total Neto	$ 318.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.592
TOTAL OC	$ 379.499