1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-5578-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CITROSAN PARA CENTRAL DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Puerto Montt Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18574 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El. Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 67898,97 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAÑADOS Y COMPAÑIA S.A Razón Social BANADOS Y CIA S A R.U.T. 82.321.000-0 Sucursal BAÑADOS Y COMPAÑIA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 9 Unidad no definida 9121769 CITROSAN (SANITIZANTE) 9121769 CITROSAN (SANITIZANTE) $ 39.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.363 $ 357.363

Total Neto	$ 357.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.899
TOTAL OC	$ 425.262