1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-5590-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Cubreasientos plasticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos # 65 Hospital Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16926 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65- Paipote 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65- Paipote 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 520041842 Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA SIMON KELLER E I R L R.U.T. 52.004.184-2 Sucursal 520041842 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102709 Uniformes de personal de ambulancias 3 Unidad no definida 9180414 CUBREASIENTOS PLASTICOS BLANCO ROLLOX175 9180414 CUBREASIENTOS PLASTICOS BLANCO ROLLOX175 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700