1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-5662-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Sol 240, Eq Medicos, Mejoras en carros de osmosis Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos # 65 Hospital Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17104 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65, Paipote 3, Puerto Montt, Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMA DEL CARMEN Razón Social ELECTROMECANICA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.963.952-7 Sucursal EMA DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 4 Unidad no definida 1472347, manillas de transporte 1472347, manillas de transporte $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 4 Unidad no definida 1472348, soporte porta mangueras 1472348, soporte porta mangueras $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800