Orden de Compra. Nº1057539-5697-SE22 "Memo 41, Ctrl Centralizado, Mtto Sistema de llamad"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057539-5697-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Memo 41, Ctrl Centralizado, Mtto Sistema de llamad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057539-101-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11493 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.395 del 2021, para Presupuesto del Sector Público Año 2022, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
Comuna Puerto Montt
Impuesto 300833,327
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alear Chile SpA
Razón Social ALEAR CHILE SPA
R.U.T. 76.962.804-5
Sucursal Alear Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida1472800, MANTENCION SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA1472800, MANTENCION SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA $ 1.583.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.583.333 $ 1.583.333
Total Neto $ 1.583.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.833
TOTAL OC $ 1.884.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.