1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-5906-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057539-78-LP22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-78-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14967 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 8827020 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electromars Razón Social Sociedad Electromars Ltda R.U.T. 76.405.047-9 Sucursal Electromars Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1000 Unidad no definida 1473050, INSTALACION Y CONEXION LUMINARIAS LED 1473050, INSTALACION Y CONEXION LUMINARIAS LED $ 37.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.758.000 $ 37.758.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1000 Unidad 1473049, RETIRO Y ACOPIO DE LUMINARIAS 2X26W PL-C 1473049, RETIRO Y ACOPIO DE LUMINARIAS 2X26W PL-C $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700.000 $ 8.700.000

Total Neto	$ 46.458.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.827.020
TOTAL OC	$ 55.285.020