1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-6913-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Memo 63, Mantención, Mtto Pisos, Ceramicos y Pintu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-186-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14275 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Puerto Montt Impuesto 1651543,46 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA TRÉBOL LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA TREBOL SPA R.U.T. 76.995.612-3 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA TRÉBOL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad 1473475, Servicios de Mantenimiento y reparación de pisos de linóleo; Cerámicas y pinturas en recintos 1473475, Servicios de Mantenimiento y reparación de pisos de linóleo; Cerámicas y pinturas en recintos $ 8.692.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.692.334 $ 8.692.334

Total Neto	$ 8.692.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.651.543
TOTAL OC	$ 10.343.877