1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-7842-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057539-72-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-72-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N° 65, Paipote 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5363 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.Los Servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 2520570,59 Dirección de Envío de la Factura Seminario s/n Ex Hospital Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecover Ltda Razón Social Empresa Constructora Venegas Riquelme R.U.T. 76.358.314-7 Sucursal Ecover Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42204007 Paneles instalados de pared o techo o suelo de resguardo radiológico médico 1 Unidad Servicio de Plomados pabellon central Plomado Pabellón Central $ 13.266.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.266.161 $ 13.266.161

Total Neto	$ 13.266.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.520.571
TOTAL OC	$ 15.786.732