1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-9204-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Sol 350, Eq Medico, Mtto Centrifugas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra administración de fondos Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23094 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.192 del 2019, para Presupuesto del Sector Público Año 2020, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación los aromos 65 paipote 3 puerto montt Comuna Puerto Montt Impuesto 357675,76 Dirección de Envío de la Factura los aromos 65 paipote 3 puerto montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 13 Unidad no definida 1472477, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGAS 1472477, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CENTRIFUGAS $ 144.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882.504 $ 1.882.504

Total Neto	$ 1.882.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.676
TOTAL OC	$ 2.240.180