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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057539-966-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MEDICOS ALMACEN FEBRERO/2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057539-191-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
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R.U.T. |
61.975.100-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
190691,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VANTIVE LABORATORIOS |
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Razón Social |
VANTIVE LABORATORIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.703.897-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VANTIVE LABORATORIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42161505
| Recipientes o sacos de drenaje de diálisis periton | 3 | Unidad no definida | 1400150 TROCAR TUNELIZADOR FSS(8888-415679)PROG.DIALISIS P
| 1400150 TROCAR TUNELIZADOR FSS(8888-415679)PROG.DIALISIS P
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$ 334.547,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.003.641
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$ 1.003.641
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Total Neto
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$ 1.003.641
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.692
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$ 1.194.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.