1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1064-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2020 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS COTIZ.1156-1165-1166-1167 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2039 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 133775,2 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crlos A Torres Castillo Razón Social CARLOS ALBERTO TORRES CASTILLO R.U.T. 11.986.318-k Sucursal Crlos A Torres Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 2 Unidad no definida COTIZACIÓN: 1156 SOLICITUD 1191 REPARACIÓN PUERTA VAIVEN ESTERELIZACIÓN Y DENTAL $ 114.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.720 $ 228.720 11101705 Aluminio 1 Unidad no definida COTIZACIÓN: 1165 SOLICITUD 1273 INSTALACIÓN DE ACRÍLICO 3MM UNIDAD ADMISIÓN 5°PISO $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 11101705 Aluminio 1 Unidad no definida COTIZACIÓN: 1166 SOLICITUD 1269 TRASLADO TABIQUE CON PUERTAS PARTO INTEGRAL Y URGENCIA 1° PISO $ 395.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.360 $ 395.360 11101705 Aluminio 1 Unidad no definida COTIZACIÓN: 1167 SOLICITUD 1272 DESINTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS CORREDERA UNIDAD BODEGA DE URGENCIA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 704.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.775
TOTAL OC	$ 837.855