1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1097-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SEGUIMIENTO GPS JUNIO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-40-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2986 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, contados desde la aceptación de la boleta o factura, según lo establecido en la glosa 2, letra d de la Ley de Presupuesto año 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 15773,8 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 4 Unidad no definida OPERACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO FLOTA (MENSUALIDAD) MES JUNIO 2019 OPERACION SISTEMA DE SEGUIMIENTO FLOTA (MENSUALIDAD) MES JUNIO 2019 $ 20.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.020 $ 83.020

Total Neto	$ 83.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.774
TOTAL OC	$ 98.794