1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1126-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO QF JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-102-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2880 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 2, LETRA D DE LA LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2019 Y SUJETO AL ENVÍO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Felipe Razón Social CARLOS FELIPE GONZÁLEZ INOSTROZA R.U.T. 18.070.331-4 Sucursal Carlos Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 181 Unidad SERVICIO COMPLEMENTARIO QUIMICO FARMACEUTICO PARA REALIZAR COBERTURA DE TURNOS EN LA UNIDAD DE FARMACIA URGENCIA Servicio complementario de Químico Farmacéutico $ 11.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.126.750 $ 2.126.750

Total Neto	$ 2.126.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.126.750

Justificación de exención de impuesto