1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1204-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra lamina acrilico cotiz.1169 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2350 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 20656,8 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crlos A Torres Castillo Razón Social CARLOS ALBERTO TORRES CASTILLO R.U.T. 11.986.318-k Sucursal Crlos A Torres Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 2 Unidad COTIZACIÓN: 1169 SOLICITUD 1388 INSTALACIÓN BARRERA ACRILICA DE 3MM 1170X770 MM $ 54.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.720 $ 108.720

Total Neto	$ 108.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.657
TOTAL OC	$ 129.377