1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1302-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2021 Nombre de la Orden de Compra CORRECTIVA FLITROS, BATERIAS Y JUNTA SILICONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-87-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 611810,469 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor International Clinics S.A. Razón Social INTERNATIONAL CLINICS S A R.U.T. 88.900.200-k Sucursal International Clinics S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad CAMBIO DE FLITROS DE AIRE ESTERIL, BATERIAS, JUNTA DE SILICONA PARA PUERTA Y REPARACION DE PUIEZAS DE DOS CARROS. CAMBIO DE FLITROS DE AIRE ESTERIL, BATERIAS, JUNTA DE SILICONA PARA PUERTA Y REPARACION DE PUIEZAS DE DOS CARROS. $ 3.220.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220.055 $ 3.220.055

Total Neto	$ 3.220.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.810
TOTAL OC	$ 3.831.865