1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1326-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra VIP ARTICULOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2853 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 97360,18 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor proVepro Razón Social PROVEPRO SPA R.U.T. 78.026.692-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal proVepro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121606 Etiquetas autoadhesivas 1 Global COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA SE ADJUNTA DETALLE. DESPACHO PODRÍA SER PARCIALIZADO SEGÚN PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA SE ADJUNTA DETALLE. DESPACHO PODRÍA SER PARCIALIZADO SEGÚN PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA $ 512.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.422 $ 512.422

Total Neto	$ 512.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.360
TOTAL OC	$ 609.782