1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1336-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA HERRAMIENTAS 2960 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3417 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 26591,26 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad SOLICITUD 2960 SE ADJUNTA LISTADO DE HERRAMIENTA SEGÚN CONVENIO: HERRAMIENTAS 1)600 Tornillo roscalata autoperforante 14 x 2" 2)30 escuadra para repisas blanca 30x25 blanco 3)2Rollo tapacantos blanco 21mm 10 mts $ 139.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.954 $ 139.954

Total Neto	$ 139.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.591
TOTAL OC	$ 166.545