1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1414-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK CC.CC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 343941,42 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAFEL Razón Social VAFEL INGENIERIA SPA R.U.T. 76.941.569-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAFEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27141001 Herramientas de recorte o moldeo 1 Unidad se adjunta listado con cantidades y precio Adquisición de materiales para stock de la Unidad $ 1.810.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.810.218 $ 1.810.218

Total Neto	$ 1.810.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.941
TOTAL OC	$ 2.154.159