1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1507-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra JSR-SOL EXTR N°1877-SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MAYO 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-4-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2886 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 289538,91 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida EQUIPOS: L6900/L8900CDW/E82560 SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS. VALOR POR COSTO FIJO, por hoja. MES DE MAYO 2023, SEGÚN COT 4505. $ 1.523.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.523.889 $ 1.523.889

Total Neto	$ 1.523.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.539
TOTAL OC	$ 1.813.428