1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-16345-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra VIP CORRECTIVO CCTV ADQUISICIÓN FUENTE DE PODER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-99-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3558 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 56866,24 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN &ANDRES EBRO Razón Social EBRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.934.481-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN &ANDRES EBRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TELEVIGILANCIA SUMINISTRO DE FUENTE DE ALIMENTACION MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CCTV COT.3030 $ 299.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.296 $ 299.296

Total Neto	$ 299.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.866
TOTAL OC	$ 356.162