1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1661-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra PREVENTIVO PLANTA DE AGUA JULIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-48-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3112 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 249375 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguasin SpA Razón Social AGUASIN SPA R.U.T. 76.377.649-2 Sucursal Aguasin SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomésticos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. REPARATIVO Y DE URGENCIA PARA PLANTA DE AGUA. VALOR POR LOS 24 MESES. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTA DE AGUA. 1° EN 24 MESES. MES JULIO 2022 $ 1.312.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.500 $ 1.312.500

Total Neto	$ 1.312.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.375
TOTAL OC	$ 1.561.875