1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1667-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION FALLA EQUIPO SALA TIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-32-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4088 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 94376,99 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPD Ingeniería EIRL Razón Social ERIK ANDRÉS POO DALIDET INGENIERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.884.883-1 Sucursal EPD Ingeniería EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151501 Bombas de aire 1 Unidad FALLA EN EQUIPO UNIDAD INTERIOR DE SALA SERVIDORES TIC FALLA EN EQUIPO UNIDAD INTERIOR DE SALA SERVIDORES TIC $ 496.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.721 $ 496.721

Total Neto	$ 496.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.377
TOTAL OC	$ 591.098