1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-16783-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MAH, ENFERMERAS CR ESPECIALIDADES JULIO 2025 S/2248 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-71-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4419 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación TOME S/N Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATSU SERVICIOS SPA Razón Social ATSU SERVICIOS SPA R.U.T. 76.547.963-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATSU SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 479 Unidad no definida ENFERMERA CR ESPECIALIDADES MES DE JULIO 2025 YASNA SOTO: 161,5 HRS NATALIA MUÑOZ: 158 HRS AYLEEN JARA: 159,5 HRS ENFERMERA CR ESPECIALIDADES $ 9.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752.159 $ 4.752.159

Total Neto	$ 4.752.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.752.159

Justificación de exención de impuesto