1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-17275-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2026 Nombre de la Orden de Compra APT MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-111-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1490 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 870619,14 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cia. de INGENIERIA de SISTEMAS y DES. FUNCIONALES Razón Social CIA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y DESARROLLOS FUNCIO R.U.T. 89.844.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cia. de INGENIERIA de SISTEMAS y DES. FUNCIONALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS Y ESTABILIZADORES DE VOLTAJE (1/2)   $ 4.582.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.582.206 $ 4.582.206

Total Neto	$ 4.582.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 870.619
TOTAL OC	$ 5.452.825