1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1876-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TEST DUREZA ESTERILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4283 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GLOSA 2, LETRA D DE LA LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2019 Y SUJETO AL ENVÍO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 22686 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dipromax Razón Social COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA R.U.T. 76.110.742-9 Sucursal Comercial Dipromax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114611 Verificación de dureza 3 Unidad KIT PRUEBA DE DUREZA DE AGUA DE 0-300 ppm, METODO EDTA, TIPO HI3812 HANNA. HI 3812 KIT DE DUREZA. SE ADJUNTA FOTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400

Total Neto	$ 119.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.686
TOTAL OC	$ 142.086