1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-1912-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ELECTRICOS COTIZ.359 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4419 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 16243,67 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Sebastian Razón Social Felipe Sebastián Burboa Medina R.U.T. 17.043.626-1 Sucursal Felipe Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111510 Herramientas para desforramiento 1 Unidad no definida COTIZACIÓN 359:20 CONECTORES RECTO 1/2". 10 CURVA 90°. 15 CAJAS 100X65X65MM. 20 METROS FLEXIBLE 1/2". 20 COPLA GALVANIZDA HERRAMIENTAS PARA CANALIZACIÓN. $ 85.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.493 $ 85.493

Total Neto	$ 85.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.244
TOTAL OC	$ 101.737