1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-197-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2024 Nombre de la Orden de Compra VDV SERV ORIENTADORAS SOL 0008 MES DIC23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-1-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 356 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 864840,1 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMINISTRO DE PERSONAL Razón Social SUMINISTRO DE PERSONAL SERGIO EMILIANO MELILLAN AI R.U.T. 76.937.212-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMINISTRO DE PERSONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad SERVICIO DE ORIENTARES/AS PARA ATENCIÓN PUBLICO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS. OFERTA 2 . VALOR NETO MENSUAL 4.551.790 DICIEMBRE 2023 $ 4.551.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.551.790 $ 4.551.790

Total Neto	$ 4.551.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 864.840
TOTAL OC	$ 5.416.630