1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2061-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PROTESIS FIJAS IMPLANTOASISTIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-58-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4319 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días el pago se realizará por TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, por mes vencido, en un plazo no superior a 45 días corridos, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, Partida 16 Ministerio de Salud, Glosa 02 letra e Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 97470 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gadent Razón Social PAMELA ANDREA OPAZO MUNOZ R.U.T. 15.170.070-5 Sucursal Gadent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 10 Unidad PROTESIS FIJA UNITARIA METAL CERAMICA IMPLANTOSOPORTADA Indicar valor unitario total, según formulario correspondiente prótesis fija implantosoportada , especificaciones técnicas en documento adjunto $ 51.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.000 $ 513.000

Total Neto	$ 513.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.470
TOTAL OC	$ 610.470