1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2083-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO PLANIFICACION S/2908 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4135 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 37829 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1 Unidad KIT SEROLOGIA STREPTOCOCCUS LATEX Strepto Group Test Kit A-B-C-D-E-F-G 6 x 50 $ 186.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.900 $ 186.900 41116130 Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o 1 Unidad HIDROXIDO DE SODIO - NaOH 1 KILO CX-164108 SODIO HIDROXIDO, PELLETS, ACS X 1Kg $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200

Total Neto	$ 199.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.829
TOTAL OC	$ 236.929