1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2088-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MES SEPTIEMBRE FACT. 338298 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1625-77-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n Penco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4863 Usuario SIGFE Isabel Cabezas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Compras Públicas 19.886 y su Reglamento. Establece artículo 79 bis del Reglamento de Compras. Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco - Lirquen R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 482283,27 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Razón Social PHILIPS CHILENA S A R.U.T. 90.761.000-4 Sucursal Philips Chilena S.A - Equipos Médicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA A EQUIPO RX ARCO C. RX ARCO EN C .mes de SEPTIEMBRE 2019. $ 2.538.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.538.333 $ 2.538.333

Total Neto	$ 2.538.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.283
TOTAL OC	$ 3.020.616