1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2159-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MES DE AGOSTO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057540-90-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4257 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESASRCB Razón Social RODRIGO CANDIA OBRAS DE INGENIERIA EIRL R.U.T. 76.176.998-7 Sucursal EMPRESASRCB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad Servicio Transporte Personal Clínico, Programa Hospitalización Domiciliaria Hodom Hospital Penco Lirquén. De lunes a domingo de 08:00 a 20 (días Hábiles, y festivos)VALOR MENSUAL VALOR MENSUAL. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022 $ 1.998.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.998.280 $ 1.998.280

Total Neto	$ 1.998.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.998.280

Justificación de exención de impuesto