1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2195-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ASCENSORES MES SEPTIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4325 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago será por medio de transferencia o cheque dentro de 45 días, a contar de la fecha en que la factura yo boleta es aceptada, según lo establecido en Glosa 2, letra e de la Ley de Presupuesto 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Penco-Lirquén R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 163026,65 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EPSS CHILE Razón Social EPPSS YIDA EXPRESS ELEVATOR CHILE SPA R.U.T. 76.706.953-7 Sucursal EPSS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad SERVICIOS MANTENCION DE ASCENSORES - Servicio de mantenimiento por el periodo de 8 meses para 4 ascensores marca fujiyida, para mantener el correcto funcionamiento. MANTENCION ASCENSORES MES SEPTIEMBRE $ 858.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.035 $ 858.035

Total Neto	$ 858.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.027
TOTAL OC	$ 1.021.062