1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-2298-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057540-295-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5504 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 82859,76 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crlos A Torres Castillo Razón Social CARLOS ALBERTO TORRES CASTILLO R.U.T. 11.986.318-k Sucursal Crlos A Torres Castillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 3 Unidad (1) SERVICIO DE RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES E INSTALACIÓN DE 2 VENTANAS PROYECTANTES. (1) CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN VENTANA SALA CUNA   $ 145.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.104 $ 436.104

Total Neto	$ 436.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.860
TOTAL OC	$ 518.964

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.986.318-k Ver adjunto